審友A7 內控評價系統
組織層面和業務層面對內部控制
內控評價系統是為單位內控評價職能的領導或主管、評價作業人員、被評價單位反饋人員提供的內控評價協同工作平臺。可實現按組織層面和業務層面對內部控制的設計和運行有效性進行檢查和評價。系統支持開展多組織、多層級的內控評價工作，也支持各分支機構、各部門發起內控自評價工作。
系統包括項目立項、我的項目、項目進度、整改跟蹤、評價標準、統計分析等功能，可滿足年度內控評價、專項內控評價工作的需要。通過內置內控矩陣，建立內控評價流程化的基礎，實現內控評價項目立項、評價準備、評價實施、評價報告、歸檔、整改等工作的全過程管理，能及時、全面的反映內控評價工作情況。系統遵循內部控制基本規范、內控評價指引及相關準則，貫徹并落實外部監管要求，使內控評價工作更加規范化和標準化。通過內控評價及缺陷整改跟蹤，防止出現制度缺失和流程缺陷，不斷完善內部控制、優化業務流程，確保內部控制得到有效執行，提高組織內部控制運行效果，推動經營管理水平不斷提升。
內控評價系統價值主張
√ 通過在線協同開展內控評價工作，按照評價標準內置模板實施評價項目，規范評價作業流程；
√ 通過流程化的復核、審批及方案約束，有效控制評價工作質量；
√ 通過準備、實施、報告、歸檔、整改的階段管理，強化作業過程管控；
√ 在線實時錄入作業成果，可供領導及時掌握一線評價工作動態及作業詳情；
√ 系統自動實現評價成果統計分析，減少手工上報數據工作量；
√ 圖形化統計分析內控缺陷，利于領導直觀了解內控評價成果情況。
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